中国共产党阳朔县纪律检查委员会2021年部门预算
目录
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出总表
六、部门预算支出经济科目支出表
七、政府预算支出经济科目支出表
八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
九、三公经费、会议和培训费支出表
十、政府性基金预算支出总表
十一、国有资本经营预算支出表
第三部分：2021年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能阳朔县纪委监委接受阳朔县委和桂林市纪委监委的双重领导，加强对下级纪委的领导。主要职责是:
（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、自治区党委、自治区纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委抓好全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作机关、县委批准设立的党组(党委)，各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。
（三）在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。
（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、自治区党委、市委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、拘私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法依规作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改纪检监察法规制度，参与起草制定相关规范性文件。
（八）负责统筹协调反腐败国(境)外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。
（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻(出)机构、乡（镇）纪委、县直属企业纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。
二、机构设置情况
阳朔县纪委为全额拨款行政单位，所公开预算包括：委本级预算（含13个派驻机构）。
（一）阳朔县纪委本级内设机构9个：办公室、预防宣教室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室。
（二）设13个派驻纪检监察组：驻县委办公室纪检组、驻县人大机关纪检组、驻县人民政府办公室纪检组、驻县农业局纪检组、驻县林业局纪检组、驻县水利局纪检组、驻县财政局纪检组、驻县住房和城乡建设局纪检组、驻县交通运输局纪检组、驻县卫生和计划生育局纪检组、驻县教育局纪检组、驻县公安局纪检组、驻县人民检察院纪检组。
第二部分：2021年部门预算报表
一、部门收支总表二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出总表
六、部门预算支出经济科目支出表
七、政府预算支出经济科目支出表
八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
九、三公经费、会议和培训费支出表
十、政府性基金预算支出总表
十一、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。
第三部分：2021年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明（一）收入预算说明
2021年收入总预算1004.17万元，同比减少204.44万元，下降16.92％，其中：一般公共预算拨款1004.17万元，占收入总预算100％，同比减少204.44万元，下降16.92％。
收入预算总体减少的主要原因：与县委巡察办财务分开核算，人员减少。
（二）支出预算说明
2021年支出总预算1004.17万元，同比减少204.44万元，下降16.92％。基本支出预算929.17万元，占支出总预算92.53％，同比减少159.44万元，下降14.65％；项目支出预算75万元，占支出总预算7.47％，同比减少45万元，下降37.50％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出768.68万元，占支出总预算76.55％，同比减少167.85万元，下降17.92％;
（2）社会保障和就业支出111万元，占支出总预算11.05％，同比减少17.55万元，下降13.65％;
（3）卫生健康支出68.99万元, 占支出总预算6.87％，同比减少10.27万元，下降12.96％;
（4）住房保障支出55.50万元, 占支出总预算5.53％，同比减少8.77万元，下降13.65％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算929.17万元，占支出总预算92.53％，同比减少159.44万元，下降14.65％；其中：
工资福利支出预算729.44万元，占基本支出预算78.50％，同比减少118.03万元，下降13.93％；
商品和服务支出预算175.46万元，占基本支出预算18.88％，同比减少41.03万元，下降18.95％；
对个人和家庭的补助预算24.27万元，占基本支出预算2.61％，同比减少0.38万元，下降1.54％。
（2）项目支出预算75万元，占支出总预算7.47％，同比减少45万元，下降37.50％。其中：
商品和服务支出预算67万元，占项目支出预算89.33％，同比减少40万元，下降37.38％；
资本性支出预算8万元，占项目支出预算10.67％，同比减少5万元，下降38.46%。
支出预算总体减少的主要原因：与县委巡察办财务分开核算，人员减少。
二、收入预算情况说明
2021年收入总预算1004.17万元，同比减少204.44万元，下降16.92％，其中：一般公共预算拨款1004.17万元，占收入总预算100％，同比减少204.44万元，下降16.92％。
收入预算总体减少的主要原因：与县委巡察办财务分开核算，人员减少。
三、支出预算情况说明
2021年支出总预算1004.17万元，同比减少204.44万元，下降16.92％。基本支出预算929.17万元，占支出总预算92.53％，同比减少159.44万元，下降14.65％；项目支出预算75万元，占支出总预算7.47％，同比减少45万元，减少37.50％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出768.68万元，占支出总预算76.55％，同比减少167.85万元，下降17.92％;
（2）社会保障和就业支出111万元，占支出总预算11.05％，同比减少17.55万元，下降13.65％;
（3）卫生健康支出68.99万元, 占支出总预算6.87％，同比减少10.27万元，下降12.96％;
（4）住房保障支出55.50万元, 占支出总预算5.53％，同比减少8.77万元，下降13.65％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算929.17万元，占支出总预算92.53％，同比减少159.44万元，下降14.65％；其中：
工资福利支出预算729.44万元，占基本支出预算78.50％，同比减少118.03万元，下降13.93％；
商品和服务支出预算175.46万元，占基本支出预算18.88％，同比减少41.03万元，下降18.95％；
对个人和家庭的补助预算24.27万元，占基本支出预算2.61％，同比减少0.38万元，下降1.54％。
（2）项目支出预算75万元，占支出总预算7.47％，同比减少45万元，下降37.50％。其中：
商品和服务支出预算67.00万元，占项目支出预算89.33％，同比减少40万元，下降37.38％；
资本支出预算8万元，占项目支出预算10.67％，同比减少5万元，下降38.46％。
支出预算总体减少的主要原因：与县委巡察办财务分开核算，人员减少。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）财政拨款收入预算说明
2021年财政拨款收入预算1004.17万元，同比减少204.44万元，下降16.92％，其中：一般公共预算拨款1004.17万元，占收入总预算100％，同比减少204.44万元，下降16.92％。
财政拨款收入预算总体减少的主要原因：与县委巡察办财务分开核算，人员减少。
（二）财政拨款支出预算说明
2021年财政拨款支出预算1004.17万元，同比减少204.44万元，下降16.92％。基本支出预算929.17万元，占支出总预算92.53％，同比减少159.44万元，下降14.65％；项目支出预算75万元，占支出总预算7.47％，同比减少45万元，减少37.50％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出768.68万元，占支出总预算76.55％，同比减少167.85万元，下降17.92％;
（2）社会保障和就业支出111万元，占支出总预算11.05％，同比减少17.55万元，下降13.65％;
（3）卫生健康支出68.99万元, 占支出总预算6.87％，同比减少10.27万元，下降12.96％;
（4）住房保障支出55.50万元, 占支出总预算5.53％，同比减少8.77万元，下降13.65％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算929.17万元，占支出总预算92.53％，同比减少159.44万元，下降14.65％；其中：
工资福利支出预算729.44万元，占基本支出预算78.50％，同比减少118.03万元，下降13.93％；
商品和服务支出预算175.46万元，占基本支出预算18.88％，同比减少41.03万元，下降18.95％；
对个人和家庭的补助预算24.27万元，占基本支出预算2.61％，同比减少0.38万元，下降1.54％。
（2）项目支出预算75万元，占支出总预算7.47％，同比减少45万元，下降37.50％。其中：
商品和服务支出预算67万元，占项目支出预算89.33％，同比减少40万元，下降37.38％；
资本性支出预算8万元，占项目支出预算10.67％，同比减少5万元，下降38.46％。
财政拨款支出预算总体减少的主要原因：与县委巡察办财务分开核算，人员减少。
五、一般公共预算支出情况说明
1、总体情况说明
2021年一般公共预算支出预算1004.17万元，同比减少204.44万元，下降16.92％。下降主要原因是：与县委巡察办财务分开核算，人员减少。
其中：基本支出929.17万元，占一般公共预算支出预算92.53％，同比减少159.44万元，下降14.65％；项目支出75万元，占一般公共预算支出预算7.47％，同比减少45万元，下降37.50％。
2、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务类科目768.68万元，占一般公共预算支出预算76.55％，同比减少167.85万元，下降17.92％;具体如下：
行政运行（纪检监察事务）768.68万元，同比减少167.85万元，下降17.92％，其中基本支出693.68万元，项目支出75万元，主要下降原因是：与县委巡察办财务分开核算，人员减少。
（2）社会保障和就业支出111万元，占一般公共预算支出预算11.05％，同比减少17.55万元，下降13.65％；具体如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出74万元，同比减少11.70万元，下降13.65%，全部是基本支出预算，下降的主要原因是：与县委巡察办财务分开核算，人员减少。
机关事业单位职业年金缴费支出37万元，同比减少5.85万元，下降13.65%，全部是基本支出预算，下降的主要原因是：与县委巡察办财务分开核算，人员减少。
（3）卫生健康支出68.99万元, 占一般公共预算支出预算6.87％，同比减少10.27万元，下降12.96％；具体如下：
行政单位医疗42.55万元，同比减少6.73万元，下降13.66%，全部是基本支出预算，下降的主要原因是：与县委巡察办财务分开核算，人员减少。
公务员医疗补助26.44万元，同比减少3.54万元，下降11.81%，全部是基本支出预算，下降的主要原因是：与县委巡察办财务分开核算，人员减少。
（4）住房保障支出55.50万元, 占一般公共预算支出预算5.53％，同比减少8.77万元，下降13.65％。具体如下：
住房公积金55.50万元，同比减少8.77万元，下降13.65％，全部是基本支出预算，下降的主要原因是：与县委巡察办财务分开核算，人员减少。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算929.17万元，占一般公共预算支出预算92.53％，同比减少159.44万元，下降14.65％，下降的主要原因是：与县委巡察办财务分开核算，人员减少。其中：
工资福利支出预算729.44万元，占基本支出预算78.50％，同比减少118.03万元，下降13.93％；
商品和服务支出预算175.46万元，占基本支出预算18.88％，同比减少41.03万元，下降18.95％；
对个人和家庭的补助支出预算24.27万元，占基本支出预算2.61％，同比减少0.38万元，下降1.54％。
（2）项目支出预算75万元，占一般公共预算支出预算7.47％，同比减少45万元，下降37.50％。下降的主要原因是：与县委巡察办财务分开核算，项目减少。其中：
商品和服务支出预算67万元，占项目支出预算89.33％，同比减少40万元，下降37.38％；
资本性支出预算8万元，占项目支出预算10.67％，同比减少5万元，下降38.46％。
六、一般公共预算基本支出情况说明
1、总体情况说明
2021年一般公共预算基本支出预算929.17万元，同比减少159.44万元，下降14.65%。下降主要原因是：与县委巡察办财务分开核算，人员减少。
2、按经济科目划分，共分为3类，其中：
（1）工资福利支出类729.44万元，占一般公共预算基本支出78.51%，同比减少118.03万元，下降13.93%，具体如下：
基本工资208万元，同比减少52.10万元，下降20.03%，下降的主要原因是与县委巡察办财务分开核算，人员减少。
津贴补贴132.44万元，同比减少30.56万元，下降18.75%，下降的主要原因是与县委巡察办财务分开核算，人员减少。
奖金156.82万元，同比增加1.33万元，增长0.86%。
机关事业单位基本养老保险缴费74万元，同比减少11.70万元，下降13.65%，下降的主要原因是与县委巡察办财务分开核算，人员减少。
职业年金缴费37万元，同比减少5.85万元，下降13.65%，下降的主要原因是与县委巡察办财务分开核算，人员减少。
城镇职工基本医疗保险缴费39.31万元，同比减少6.22万元，下降13.66%，下降的主要原因是与县委巡察办财务分开核算，人员减少。
公务员医疗补助缴费23.13万元，同比减少3.65万元，下降13.63%，下降的主要原因是与县委巡察办财务分开核算，人员减少。
其他社会保障缴费3.24万元，同比减少0.51万元，下降13.60%，下降的主要原因是与县委巡察办财务分开核算，人员减少。
住房公积金55.50万元，同比减少8.77万元，下降13.65%，下降的主要原因是与县委巡察办财务分开核算，人员减少。
（2）商品和服务支出类175.46万元，占一般公共预算基本支出18.88%，同比减少41.03万元，下降18.95%，具体如下：
办公费40万元，同比增加5.80万元，增长16.96%，增长的主要原因是调增办公费。
水费0.30万元，新增支出。
邮电费10.06万元，同比减少2.89万元，下降22.32%，下降的主要原因是与县委巡察办财务分开核算，人员减少。
差旅费25万元，同比减少27.20万元，下降52.11%，下降的主要原因是与县委巡察办财务分开核算，人员减少。
维修（护）费4.20万元，同比减少0.30万元，下降6.67%，下降的主要原因是调减维修（护）费。
会议费2万元，同比不变。
公务接待费4万元，同比不变。
劳务费10万元，同比减少1万元，下降9.09%，下降的主要原因是调减劳务费。
工会经费6.42万元，同比减少1.56万元，下降19.55%，下降的主要原因是与县委巡察办财务分开核算，人员减少。
福利费5万元，同比减少1.20万元，下降19.35%，下降的主要原因是与县委巡察办财务分开核算，人员减少。
公务用车运行维护费5万元，同比减少3万元，下降37.50%，下降的主要原因是与县委巡察办财务分开核算，人员减少。
其他交通费用45万元，同比减少9.72万元，下降17.76%，下降的主要原因是与县委巡察办财务分开核算，人员减少。
其他商品和服务支出18.48万元，同比减少0.26万元，下降1.39%，下降的主要原因是调减其他商品和服务支出。
（3）对个人和家庭的补助类24.27万元，占一般公共预算基本支出2.61%，同比减少0.38万元，下降1.54%，具体如下：
离休费11.24万元，同比减少0.50万元，下降4.26%。
退休费2.11万元，同比不变。
生活补助7.60万元，同比不变。
医疗费补助3.32万元，同比增加0.12万元，增长3.75%，增长的主要原因是退休人员增资。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年预算安排的“三公”经费9万元，同比减少3万元，下降25%。下降的主要原因是我委认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格执行公务接待、公务用车管理办法。
具体如下：
（一）因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。
（二）公务接待费预算4万元，同比不变。我委认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于委机关按规定开支的各类公务接待费用。
（三）公务用车购置和运行费预算5万元，同比减少3万元，下降37.50%。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行费5万元，同比减少3万元，下降37.50%。下降原因主要是厉行节约，严格执行公务用车管理办法。。
八、政府性基金预算情况说明
阳朔县纪委2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2021年阳朔县纪委本级共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算1004.17万元，较2020年预算减少204.44万元，下降16.92％，下降的主要原因是:与县委巡察办财务分开核算，人员减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年本部门政府采购预算支出总额8万元，同比减少5万元，下降38.46%，其中，政府采购货物支出8万元。
（三）国有资产占用情况说明
截止到2020年12月31日，本单位共有执法执勤车辆2辆；部门资产总计73.55万元，其中：流动资产6.16万元，固定资产万67.39元;其他价值超过200万元以上的办公设备0台（套）。
资产变动情况：2020年拍卖公车1辆，新购置价值17.99万元公车1辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
部门预算绩效目标申报1个，涉及金额28万元，详见附件绩效目标申报表。
第四部分：名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指县纪委监委本级及派驻纪检组用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5. 机关运行经费预算的内容
机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：
（1）基本支出，包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，但包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
（2）一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
6. “三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
附件：中国共产党阳朔县纪律检查委员会2021年度部门预算公开表格
中国共产党阳朔县纪律检查委员会2021年度财政支出预算绩效目标申报表
