中国共产党阳朔县纪律检查委员会2020年部门预算
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出总表
六、部门预算支出经济科目支出表
七、政府预算支出经济科目支出表
八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
九、三公经费、会议和培训费支出表
十、政府性基金预算支出总表
十一、国有资本经营预算支出表
第三部分：2020年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能阳朔县纪委监委接受阳朔县委和桂林市纪委监委的双重领导，加强对下级纪委的领导。主要职责是:
（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、自治区党委、自治区纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委抓好全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作机关、县委批准设立的党组(党委)，各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。
（三）在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。
（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、自治区党委、市委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、拘私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法依规作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改纪检监察法规制度，参与起草制定相关规范性文件。
（八）负责统筹协调反腐败国(境)外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督捉有关单位做好相关工作。
（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻(出)机构、乡（镇）纪委、县直属企业纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。
二、机构设置情况
阳朔县纪委为全额拨款行政单位，所公开预算包括：委本级预算（含县委巡察办、县委巡察组、13个派驻机构）。
（一）阳朔县纪委本级内设机构9个：办公室、预防宣教室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室。
（二）设13个派驻纪检监察组：驻县委办公室纪检组、驻县人大机关纪检组、驻县人民政府办公室纪检组、驻县农业局纪检组、驻县林业局纪检组、驻县水利局纪检组、驻县财政局纪检组、驻县住房和城乡建设局纪检组、驻县交通运输局纪检组、驻县卫生和计划生育局纪检组、驻县教育局纪检组、驻县公安局纪检组、驻县人民检察院纪检组。
（三）县委巡察办，设4个巡察组：县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、县委第四巡察组。
第二部分：2020年部门预算报表
一、部门收支总表二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出总表
六、部门预算支出经济科目支出表
七、政府预算支出经济科目支出表
八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
九、三公经费、会议和培训费支出表
十、政府性基金预算支出总表
十一、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。
第三部分：2020年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明（一）收入预算说明
2020年收入总预算1208.61万元，同比增加139.71万元，增长13.07％，其中：一般公共预算拨款1208.61万元，占收入总预算100％，同比增加139.71万元，增长13.07％。
收入预算总体增加的主要原因：一是人员增加，人员增资，二是定额公用经费增加。
（二）支出预算说明
2020年支出总预算1208.61万元，同比增加139.71万元，增长13.07％。基本支出预算1088.61万元，占支出总预算90.07％，同比增加152.21万元，增长16.25％；项目支出预算120.00万元，占支出总预算9.93％，同比减少12.50万元，减少9.43％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出936.53万元，占支出总预算77.49％，同比增加99.30万元，增长11.86％;
（2）社会保障和就业支出128.55万元，占支出总预算10.64％，同比增加29.52万元，增长29.81％;
（3）卫生健康支出79.26万元, 占支出总预算6.56％，同比增加6.04万元，增长8.25％;
（4）住房保障支出64.27万元, 占支出总预算5.32％，同比增加4.85万元，增长8.16％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算1088.61万元，占支出总预算90.07％，同比增加152.21万元，增长16.25％；其中：
工资福利支出预算847.47万元，占基本支出预算77.85％，同比增加95.01万元，增长12.63％；
商品和服务支出预算216.49万元，占基本支出预算19.89％，同比增加46.96万元，增长27.70％；
对个人和家庭的补助预算24.65万元，占基本支出预算2.26％，同比增加10.24万元，增长71.06％。
（2）项目支出预算120万元，占支出总预算9.93％，同比减少12.50万元，下降9.43％。其中：
商品和服务支出预算107.00万元，占项目支出预算89.17％，同比减少12.50万元，下降10.46％；
资本性支出预算13万元，占项目支出预算10.83％，同比不变。
支出预算总体增加的主要原因：一是人员增加，人员增资，二是定额公用经费增加。
二、收入预算情况说明
2020年收入总预算1208.61万元，同比增加139.71万元，增长13.07％，其中：一般公共预算拨款1208.61万元，占收入总预算100％，同比增加139.71万元，增长13.07％。
收入预算总体增加的主要原因：一是人员增加，人员增资，二是定额公用经费增加。
三、支出预算情况说明
2020年支出总预算1208.61万元，同比增加139.71万元，增长13.07％。基本支出预算1088.61万元，占支出总预算90.07％，同比增加152.21万元，增长16.25％；项目支出预算120.00万元，占支出总预算9.93％，同比减少12.50万元，减少9.43％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出936.53万元，占支出总预算77.49％，同比增加99.30万元，增长11.86％;
（2）社会保障和就业支出128.55万元，占支出总预算10.64％，同比增加29.52万元，增长29.81％;
（3）卫生健康支出79.26万元, 占支出总预算6.56％，同比增加6.04万元，增长8.25％;
（4）住房保障支出64.27万元, 占支出总预算5.32％，同比增加4.85万元，增长8.16％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算1088.61万元，占支出总预算90.07％，同比增加152.21万元，增长16.25％；其中：
工资福利支出预算847.47万元，占基本支出预算77.85％，同比增加95.01万元，增长12.63％；
商品和服务支出预算216.49万元，占基本支出预算19.89％，同比增加46.96万元，增长27.70％；
对个人和家庭的补助预算24.65万元，占基本支出预算2.26％，同比增加10.24万元，增长71.06％。
（2）项目支出预算120万元，占支出总预算9.93％，同比减少12.50万元，下降9.43％。其中：
商品和服务支出预算107.00万元，占项目支出预算89.17％，同比减少12.50万元，下降10.46％；
资本支出预算13万元，占项目支出预算10.83％，同比不变。
支出预算总体增加的主要原因：一是人员增加，人员增资，二是定额公用经费增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）财政拨款收入预算说明
2020年财政拨款收入预算1208.61万元，同比增加139.71万元，增长13.07％，其中：一般公共预算拨款1208.61万元，占收入总预算100％，同比增加139.71万元，增长13.07％。
财政拨款收入预算总体增加的主要原因：一是人员增加，人员增资，二是定额公用经费增加。
（二）财政拨款支出预算说明
2020年财政拨款支出预算1208.61万元，同比增加139.71万元，增长13.07％。基本支出预算1088.61万元，占支出总预算90.07％，同比增加152.21万元，增长16.25％；项目支出预算120.00万元，占支出总预算9.93％，同比减少12.50万元，减少9.43％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出936.53万元，占支出总预算77.49％，同比增加99.30万元，增长11.86％;
（2）社会保障和就业支出128.55万元，占支出总预算10.64％，同比增加29.52万元，增长29.81％;
（3）卫生健康支出79.26万元, 占支出总预算6.56％，同比增加6.04万元，增长8.25％;
（4）住房保障支出64.27万元, 占支出总预算5.32％，同比增加4.85万元，增长8.16％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算1088.61万元，占支出总预算90.07％，同比增加152.21万元，增长16.25％；其中：
工资福利支出预算847.47万元，占基本支出预算77.85％，同比增加95.01万元，增长12.63％；
商品和服务支出预算216.49万元，占基本支出预算19.89％，同比增加46.96万元，增长27.70％；
对个人和家庭的补助预算24.65万元，占基本支出预算2.26％，同比增加10.24万元，增长71.06％。
（2）项目支出预算120万元，占支出总预算9.93％，同比减少12.50万元，下降9.43％。其中：
商品和服务支出预算107.00万元，占项目支出预算89.17％，同比减少12.50万元，下降10.46％；
资本性支出预算13万元，占项目支出预算10.83％，同比不变。
财政拨款支出预算总体增加的主要原因：一是人员增加，人员增资，二是定额公用经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
1、总体情况说明
2020年一般公共预算支出预算1208.61万元，同比增加139.71万元，增长13.07％。增长主要原因是：一是人员增加，人员增资，二是商品和服务支出增加。
其中：基本支出1088.61万元，占一般公共预算支出预算90.07％，同比增加152.21万元，增长16.25％；项目支出120万元，占一般公共预算支出预算9.93％，同比减少12.50万元，下降9.43％。
2、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务类科目936.53万元，占一般公共预算支出预算77.49％，同比增加99.30万元，增长11.86％; 具体如下：
行政运行（纪检监察事务）936.53万元，同比增加99.30万元，增长11.86％，其中基本支出816.53万元，项目支出120万元，主要增长原因是：一是人员增加，人员增资，二是定额公用经费增加。
（2）社会保障和就业支出128.55万元，占一般公共预算支出预算10.64％，同比增加29.52万元，增长29.81％；具体如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出85.70万元，同比减少13.33万元，下降13.46%，全部是基本支出预算，下降的主要原因是：计提机关事业单位基本养老保险缴费比例下降。
机关事业单位职业年金缴费支出42.85万元，上年没做预算，无法比较，全部是基本支出预算。
（3）卫生健康支出79.26万元, 占一般公共预算支出预算6.56％，同比增加6.04万元，增长8.25％；具体如下：
行政单位医疗49.28万元，同比增加3.73万元，增长8.19%，全部是基本支出预算，增长的主要原因是：人员增加，人员增资。
公务员医疗补助29.98万元，同比增加2.31万元，增长8.35%，全部是基本支出预算，增长的主要原因是：人员增加，人员增资。
（4）住房保障支出64.27万元, 占一般公共预算支出预算5.32％，同比增加4.85万元，增长8.16％。具体如下：
住房公积金64.27万元，同比增加4.85万元，增长8.16%，全部是基本支出预算，增长的主要原因是：人员增加，人员增资。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算1088.61万元，占一般公共预算支出预算90.07％，同比增加152.21万元，增长16.25％，增长的主要原因是人员增加。其中：
工资福利支出预算847.47万元，占基本支出预算77.85％，同比增加95.01万元，增长12.63％；
商品和服务支出预算216.49万元，占基本支出预算19.89％，同比增加46.96万元，增长27.70％；
对个人和家庭的补助支出预算24.65万元，占基本支出预算2.26％，同比增加10.24万元，增长71.06％。
（2）项目支出预算120.00万元，占一般公共预算支出预算9.93％，同比减少12.50万元，下降9.43％。下降的主要原因是压缩项目支出。其中：
商品和服务支出预算107.00万元，占项目支出预算89.17％，同比减少12.50万元，下降10.46％；
资本性支出预算13万元，占项目支出预算10.83％，同比不变。
六、一般公共预算基本支出情况说明
1、总体情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算1088.61万元，同比增加152.21万元，增长16.25%。增长主要原因是：一是人员增加，人员增资，二是定额公用经费增加。
2、按经济科目划分，共分为3类，其中：
（1）工资福利支出类847.47万元，占一般公共预算基本支出77.85%，同比增加95.01万元，增长12.63%，具体如下：
基本工资260.10万元，同比增加18.66万元，增长7.73%，增长的主要原因是人员增加，人员增资。
津贴补贴163.00万元，同比增加23.82万元，增长17.11%，增长的主要原因是人员增加，人员增资。
奖金155.49万元，同比增加12.46万元，增长8.71%，增长的主要原因是人员增加。
机关事业单位基本养老保险缴费85.70万元，同比减少13.33万元，下降13.46%，下降的主要原因是计提机关事业单位基本养老保险缴费比例下降。
职业年金缴费42.85万元，新预算经济科目。
城镇职工基本医疗保险缴费85.70万元，同比增加3.44万元，增长8.17%，增长的主要原因是人员增加，人员增资。
公务员医疗补助缴费26.78万元，同比增加2.02万元，增长8.16%，增长的主要原因是人员增加，人员增资。
其他社会保障缴费3.75万元，同比增加0.24万元，增长6.84%，增长的主要原因是人员增加，人员增资。
住房公积金64.27万元，同比增加4.85万元，增长8.16%，增长的主要原因是人员增加，人员增资。
（2）商品和服务支出类216.49万元，占一般公共预算基本支出19.89%，同比增加46.96万元，增长27.70%，具体如下：
办公费34.20万元，同比增加13.20万元，增长62.86%，增长的主要原因是人员增加，定额公用经费增加。
邮电费12.95万元，同比增加9.95万元，增长331.67%，增长的主要原因是人员增加，定额公用经费增加。
差旅费52.20万元，同比增加10.20万元，增长24.29%，增长的主要原因是人员增加，定额公用经费增加。
维修（护）费4.50万元，同比减少1.80万元，下降28.57%，下降的主要原因是调减维修（护）费。
会议费2.00万元，新增会议费预算。
公务接待费4.00万元，同比增加0.50万元，增长14.29%，增长的主要原因是人员增加，定额公用经费增加。
劳务费11.00万元，同比不变。
工会经费7.98万元，同比增加0.58万元，增长7.84%，增长的主要原因是人员增加，人员增资。
福利费6.20万元，同比增加4.49万元，增长262.57%，增长的主要原因是人员增加，人员增资。
公务用车运行维护费8.00万元，同比不变。
其他交通费用54.72万元，同比增加4.68万元，增长9.35%，增长的主要原因是人员增加。
其他商品和服务支出18.74万元，同比增加3.16万元，增长20.28%，增长的主要原因是人员增加，定额公用经费增加。
（3）对个人和家庭的补助类24.65万元，占一般公共预算基本支出2.26%，同比增加10.24万元，增长71.06%，具体如下：
离休费11.74万元，同比增加0.24万元，增长2.09%，增长的主要原因是新增离休人员住房物业补贴预算。
退休费2.11万元，新增退休人员住房物业补贴预算。
生活补助7.60万元，新增离退休人员生活补助预算。
医疗费补助3.20万元，同比增加0.29万元，增长9.97%，增长的主要原因是退休人员增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2020年预算安排的“三公”经费12万元，同比增加0.5万元，增长4.35%。增长的主要原因是机构改革后职能业务量增加，上级到我县调研、指导的批次有所增加。我委将继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神，采取减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数等措施，厉行节约、严格控制支出，减少各项经费支出。
具体如下：
（一）因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。
（二）公务接待费预算4万元，同比增加0.5万元，增长14.29%。我委认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算比上年增长是因为定额公用经费增加。此项费用主要用于本委按规定开支的各类公务接待费用。
（三）公务用车购置和运行费预算8万元，同比无变化。其中：公务用车购置费无预算安排，同比无变化；公务用车运行费8万元，同比无变化。此项费用主要用于单位执行公务活动以及开展各项执纪审查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
八、政府性基金预算情况说明
阳朔县纪委2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2020年阳朔县纪委本级共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算1208.61万元，较2019年预算增加139.71万元，增长13.07％，增长的主要原因是: 一是人员增加，人员增资，二是定额公用经费增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
2020年本部门政府采购预算支出总额13万元，同比无变化其中，政府采购货物支出13万元、政府采购服务支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截止到2019年12月31日，本单位共有执法执勤车辆2辆；部门资产总计51.04万元，其中：流动资产1.15万元，固定资产49.89万元;其他价值超过200万元以上的办公设备0台（套）。
资产变动情况：2020年拍卖公车1辆，新购置价值17.99万元公车1辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
部门预算绩效目标申报1个，涉及金额20万元，详见附件绩效目标申报表。
第四部分：名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指县纪委监委本级及县委巡察办、县委巡察组，派驻纪检组用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5. 机关运行经费预算的内容
机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：
（1）基本支出，包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，但包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
（2）一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
6. “三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
附件：中国共产党阳朔县纪律检查委员会2020年度财政支出绩效目标申报表
中国共产党阳朔县纪律检查委员会2020年部门预算公开报表
